为国内知名的房地产企业打造营销费控管理系统

  • 客户痛点

    该房地产企业项目分布在全国各地并且规模庞大,在项目数量和项目规模高速发展的同时,每年需在营销推广上投入大量的资金,面对大量的营销费用投入,合理性及效果评估成为集团管控的当务之急。

    • 预算与销售额不匹配,费用按预算发生,但销售额未达成,导致营销费用超支;
    • 合同执行敞口,预计数与实际发生数存在差异,无过程修订,易造成营销费用超支;
    • 费用归集不及时、不准确、效率低,无法及时动态统计发生费用,立项与实际发生口径不一致,支付与发生口径交叉;
    • 费用分析颗粒度低,无法实现费用科目、业态、楼栋的费用管控和费用分析;
    • 管理流程标准化程度不够,业务及节点的管控无全过程数据支撑。

  • 功能描述

    文思海辉针对客户管理痛点,在梳理和分析了客户需求的基础上,为客户量身打造了营销费控管理系统。

    • 营销费用管控分为预算、立项、合同、确认和付款五大业务节点,并在业务完成后对营销效果进行后评估分析。集团通过设定公司及项目年度销售指标及年度费率控制指标,公司及项目营销费用预算与销售额关联,通过营销费率管控营销费用总额;立项阶段以权责发生制为原则,落地到财务末级科目;对于超过一定限额的立项需要通过招采比价的方式签订合同;已完成的合同需要通过确认单进行款项确认,未发生费用部分及时释放预算;系统打通财务和成本系统,对达到付款条件的合同发起请款申请,财务通过确认单及付款申请单支付。
    • 营销费用管控系统通过管理每个业务节点的数据,达到控预算、控发生、控过程、控支付、控效果的目的,通过各个节点多线管控的方式,达到营销费用投入合理化、价值最大化的目标。
    • 系统打通基础数据平台、OA系统、工作流系统、销售系统及财务系统等,为营销费用管控提供项目数据、组织架构、销售数据、业务审批、财务付款等业务数据支撑。
  • 客户收益
    • 准确的费效比统计,为后期营销费用投入预算评估提供有力的参考;
    • 费用管控到月度,粒度更细,管控更精准;
    • 确认单后及时释放预算,费用能够充分使用,更贴近预期;
    • 月度费用明确到科目,做各项费用分析更精准和贴近真实;
    • 通过个环节管控,使营销费用投入更加合理,实现投入价值最大化。